第一部分 同德县唐谷镇人民政府部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
三、部门预算情况说明
唐谷镇政府部门本年度预算总收入为987.52万元，比上年增加69.95万元，增长的主要原因是事业人员工资增加、新增镇政府垃圾处理、镇政府食堂配套设施建设等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算987.52万元，比上年增加196.9万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出490.2万元，国防支出1.2万元，农林水支出194.3万元，住房保障支出59.2万元,社会保障和就业支出182.6万元，其他扶贫补助60万元。
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2018年，我部门“三公”经费预算安排13.38万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2018年，拟安排公务接待费支出预算3.38万元。主要用于公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年，拟安排公务用车运行费支出预算10万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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包括：(含编制政府性基金预算的单位)
序 号 同德县唐谷镇人民政府
1
2
3
……
第二部分 同德县唐谷镇人民政府2018 年部门预算表
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位：万元
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收
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入
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支
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出
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目（按功能分类）
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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987.52
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一.一般公共服务支出
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.
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490.2
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（一）经费拨款收入
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987.52
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二.外交支出
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（二）专项收入
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三.国防支出
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1.2
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（三）行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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（四）罚没收入
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五.教育支出
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（五）国有资源（资产）有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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（六）其他收入
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七.文化体育与传媒支
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出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支
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182.62
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|
出
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十二、农林水支出
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194.3
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十九、住房公积金
、
………
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59.2
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项目支出
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|
60
|
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本 年 收
|
入
|
合
|
计
|
987.52
|
|
本
年 支 出 合
|
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|
987.52
|
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|
计
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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201
|
03
|
01
|
|
行政运行
|
503.75
|
|
|
610.41
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
|
事业运行
|
122.68
|
|
|
194.3
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
|
失业保险
|
0.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老金
|
93.32
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
59.2
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
07
|
|
人大代表履职能力提升
|
1.5
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
|
其他人大事务支出
|
3
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
|
其他统战事务支出
|
25.6
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
01
|
|
兵役征集
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
05
|
|
政协委员视察
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
镇镇食堂补助
|
4
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
|
人大会议
|
4.53
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
06
|
|
人大监督
|
1
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
|
社区工作人员工资
|
74.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
06
|
01
|
|
社区工作人员养老保险
|
10.97
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
02
|
|
社区工作经费
|
11.2
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
离退休生活补助
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 3
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单位：万元
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2018 年基本支出
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
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|
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合计
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人员经费
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|
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
564.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
564.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
167.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
322.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
奖金
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
取暖费
|
|
|
|
21.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资
|
|
|
|
3.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
办公费
|
|
|
|
|
14.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
水费
|
|
|
|
|
2.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
电费
|
|
|
|
|
2.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
邮电费
|
|
|
|
|
2.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取暖费
|
|
|
|
|
7.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
2.36
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
|
|
|
|
2.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
|
2.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
|
3.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
|
9.87
|
|
|
|
|
|
|
公务用车
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品支出
|
|
|
|
|
1.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
|
|
|
147.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大代表履职能力提升
|
|
|
|
4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人大事务支出
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他统战事务支出
|
|
|
|
25.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兵役征集
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政协委员视察
|
|
|
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
镇镇食堂补助
|
|
|
|
3.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大会议
|
|
|
|
4.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大监督
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区工作人员工资
|
|
|
|
74.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区工作人员养老保险
|
|
|
|
10.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区工作经费
|
|
|
|
11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
离退休生活补助
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草原补偿
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
部门公开表 4
|
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|
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|
|
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|
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|
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单位：万元
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
年度
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|
合计
|
|
|
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|
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|
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|
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合计
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|
公务用车购置费
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公务用车运行费
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年预算数
|
|
|
|
13.38
|
|
|
10
|
|
|
3.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 6
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目（按功能分类）
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一.一般公共预算拨款收入
|
|
987.52
|
一.一般公共服务支出
|
|
490.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）经费拨款收入
|
|
|
987.52
|
二.外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
182.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：教育收费收入
|
|
|
|
十一.城镇社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
194.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他收入
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房公积金
|
|
59.2
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
60
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
987.52
|
本 年 支 出 合 计
|
|
987.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总
|
计
|
|
987.52
|
支 出 总 计
|
|
987.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 7
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中：
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
|
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
02
|
99
|
其他一般转移支付收入
|
987.52
|
|
987.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
|
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
927.52
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
行政运行
|
503.75
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
|
事业运行
|
122.68
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
|
失业保险
|
0.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老金
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
59.2
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
07
|
|
人大代表履职能力提升
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
|
其他人大事务支出
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
|
其他统战事务支出
|
25.6
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
06
|
01
|
|
兵役征集
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
05
|
|
政协委员视察
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
镇镇食堂补助
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
|
人大会议
|
4.53
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
06
|
|
人大监督
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
|
社区工作人员工资
|
74.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
06
|
01
|
|
社区工作人员养老保险
|
10.97
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
02
|
|
社区工作经费
|
11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
|
离退休生活补助
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他扶贫支出
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
|
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
|
|
|
其
|
|
|
|
|
|
|
能科
|
总
|
金预
|
|
|
单位
|
单位
|
其他
|
|
基金弥
|
|
|
|
|
年度
|
预算
|
补助
|
|
金
|
中：
|
|
|
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
|
经营
|
上缴
|
收入
|
|
补的收
|
|
结余
|
拨款
|
收入
|
|
额
|
教育
|
|
|
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收入
|
收入
|
|
|
支差额
|
|
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
收费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他扶贫支出
|
60
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 同德县唐谷镇人民政府部门 2018 年度部门预算情况说明
一、关于唐谷镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
唐谷镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支总预算987.52万元，比 2017 年增加196.9万元，主要是工资上调。收入包括：一般公共
预算拨款987.52万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出490.2万元，国防支出1.2万元，社会保障和就业支出182.62万元，农林支出194.3万元，住房公积金支出59.2万元，其他扶贫补助60万元。
二、关于唐谷镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说
明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
唐谷镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款987.52万元,比 2017 年增加194.3万元，主要是（工资上调）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出490.2万元，占49.64%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务；2018年预算数为490.2万元，比 2017 年增加25.65万元，增长5.23%。
主要是（工资上调）
8
第四部分 名词解释
一、收入类
（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释，以下仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收
入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入，**收入……等。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，
**收入……等。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收
入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包
括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释，以下仅供参考）
（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发
生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，
因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
四、部门专业类名词
（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应
根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词
可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预
算的数据。）
附件 2
关于省级部门预算公开模板的有关说明
一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。
二、模板中 “×××部门” 应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。
三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ业务群下载使用。
四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。
五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。
六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。
公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确
表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减
变动原因。
七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、
“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其
中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部
分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各
部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图
等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。
